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Encaissements manuel #

Avec GestiClub, vous avez la flexibilité de traiter les encaissements de manière individuelle pour chaque facture.

Pour accéder au module Facturation sélectionnez  sur l’écran d’accueil ou dans le menu principal.

  1. Pour accéder à la saisie manuelle des encaissements sélectionnez

  2. Dans la fenêtre de gestion des encaissements choisissez une option.


  3. Solder la facture vous permet de solder la facture immédiatement, seul la date peut être modifiée.

  4. Encaisser un acompte vous permet d’entrer un montant et une date et de choisir quoi faire du solde.

    1. Laisser la facture ouverte.

    2. Solder par escompte.

    3. Solder par perte sur débiteur.

Encaisser une facture par note de crédit #

Avec GestiClub, vous avez la possibilité d’utiliser une note de crédit pour générer un encaissement. Lors de l’utilisation de cette méthode, il est important de travailler avec les deux documents concernés : la facture initiale et la note de crédit correspondante.

Pour chaque document (facture et note de crédit), vous devrez :

  1. Choisir l’option « Note de crédit » dans le champ « Compte à utiliser ».

  2. Répéter les opérations nécessaires pour chaque document, en suivant les étapes 1 à 4.

  3. Une fois ces opérations terminées, exportez vos écritures comptables vers votre programme de comptabilité.

  4. Vérifiez dans les comptes de régulation de notes de crédit que tout est correct et en ordre.

Cette procédure garantit que les encaissements et les ajustements comptables sont traités correctement dans GestiClub et reflétés avec précision dans votre système comptable global.